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关于编制2019年部门经费预算的通知 渭职院发〔2018〕54号
2018-12-14 15:59  

每个中学,部门:

按照市财政局《关于编制2019年市级部门综合预算的通知》(渭财办[2018]第808号)的有关规定和学校预算管理办法,为做好预算编制,有关筹备工作的有关事项2019年的部门预算如下:p>

一,预算编制的指导思想

2019年预算编制的指导思想是贯彻预算法和预算编制工作的一般要求,全面贯彻2018年教学工作会议精神,进一步加强预算管理,优化支出结构,深化绩效考核,突出教学中心的现状,并发挥实验作用。培养条件的作用,提高教师水平,注重提升重点,补充缺点,优势和劣势,把握规范,提高素质,为学校的转型发展,内涵发展,科学发展提供有力保障。

二,预算编制的重点

在预算编制工作中,我们坚持“开源,减少开支,统筹规划,实施项目,注重业绩”的原则,并按照“人事基金按政策,运营资金按照一般要求”执行。配额,按职能维持资金,按规划发展资金“。改革发展目标,积极组织收入,合理安排各项支出,协调各项工程资金,促进预算绩效管理,逐步建立全面,规范,透明,规范科学,有约束力的预算管理制度。

(1)加强全面预算管理。为了实现全口径预算的要求,所有学校收入都将包括在预算管理中。首先,财政拨款收入预算将根据市财政发布的财政拨款控制金额如实编制。第二,根据前一年的学费收入,今年的入学人数和明年的入学人数。计划的完成是衡量营业收入的合理指标;第三种是基于对国有资产有偿使用的实际计量。

(2)严格的支出预算管理。第一,为确保人员经费,工资预算,业绩工资和其他刚性支出将全部编入预算,不留任何差距;二是严格把握日常公共预算,努力降低行政成本;根据省市的“三公”资金有关规定只会减少与否;三是按照优先事项和财政资源对项目支出作出总体安排。

(3)规范项目资金管理。根据部门预算改革要求,项目预算和“清单系统”管理都是针对项目预算实施的。第一是建立一个专项基金项目图书馆,每年通常会重新批准三年计划;二是加强项目的初步论证,规范项目管理,提前准备项目储备;第三,结合部门职能和管理需要,实施项目资金清单。管理。

(4)全面实施绩效管理。坚持绩效导向,充分发挥国家优质学校,省级示范学校等建设项目的成果,将绩效理念和方法纳入预算编制,实施和监督的全过程,扩大专项资金绩效评估的范围。 ,提高部门整体绩效考核,强化评估效果。应用提高教育资源配置的效率和效率。

三,预算编制的主要内容

(1)基本信息数据主要包括:学校在校人员的情况,在校学生的情况和资产。

(2)收入预算包括财政拨款,营业收入(学费,住宿费,培训费等)和其他收入。

(3)支出预算包括基本支出和项目支出。基本支出是指保证正常运转,完成日常工作任务准备的支出计划;项目支出是指为完成具体工作任务或职业发展目标而安排的支出。

1.基本费用包括:人事费(工资和福利费,退休费,助学金);教学和研究业务费用(教学业务费,学生活动费,科研业务费,教学辅助业务费);公共支出(行政管理)资金,后勤保障基金,工会经费等。

2,项目支出包括:国家优质学校项目,省示范建设项目,创新发展行动计划项目,诊断和改造项目等,师资队伍建设,专业建设,实验室培训,教学研究项目,维修专项,基础建设等。

(四)项目支出绩效目标

支出绩效评估是预算管理的重要组成部分。根据上级的要求,除了2019年的基本运营费用外,所有项目资金必须制定绩效目标并进行绩效自我评估,以确保全面覆盖。如果根据规定绩效目标或绩效目标不高,则不考虑预算支出。

四,预算编制方法

(1)基本表(附件1)

各中,大专院校应按照统一的形式和相关要求,为部门编制下列收支预算:

1.收入预算(附表1-1),由规划和财务部门编制;

2.教职员工统计(附表1-2)和人员预算(附表1-3)由组织人事办公室报告;

3.学生身份统计(附表1-4)和学生经济援助预算(附表1-5)由学生办公室编制;

4.基本支出 - 由每所中学编制的教学业务预算(附表1-6);

教学经营资金分配比例:办公费用占18%,教学业务费用占40%,党建思想教育和学生活动费用占30%,教师活动和工会费用占4%,其他业务费用占8% 。

5.基本支出 - 各部门编制的部门业务运作预算(附表1-7);

6.基本支出 - 维护项目预算报告(附表1-8),由各中学和部门根据职能部门编制;

(1)对教育部门有明确要求的维修项目资金,由中等学院和部门报告,并提供相关文件;

(2)思想政治工作项目资金由思想政治部门编制,体育维修项目资金由体育部门编制,公共艺术项目资金由师范院校报告;/p>

(3)学术实习基金(实验材料,实习培训基金)由学术事务办公室编制和报告。中专院校的教学设备由实验培训室的教学设备和实验室编制和编制。市立图书馆和学校图书馆与图书馆分开维护项目资金;

(4)教师培训计划的资金由组织人事部门编制和报告。出境(土地)资金由外汇合作办公室汇编编制。办公设备采购项目由国有资产管理办公室编制和报告。该项目由物流服务小组编制和编制;

7,项目支出 - 发展专项资金预算报告(附表1-9),由有关部门和中等学院根据学校的工作任务和职能编制编制,并与项目申报表及相关部门和学校一起提交。文件基础;

8.基础设施部门编制的基本建设预算报告表(附表1-10);

(II)指标表(附件2)

对于涉及“三个公共资金”的预算事项,有关部门和中等学院除基本表外还应填写以下基本指标:

1.出国资金报告(国内)(附表2-1)由外国合作交流办公室编制;

2.会议费申报表(附表2-2)由党政机关编制;

3.培训费申报表(表2-3)由组织人事部门编制。

(三)项目支出绩效目标申报表(附件3)

申请项目资金时,每个中学或部门应同时提交项目支出绩效目标申报表,并将项目支出的经济性,效率和效率的运行可评价性指标作为绩效自我评估。基础。

五。预算编制要求

(1)提前高度重视规划和预算。部门预算是中等学院和部门职能所需职能的保证。各部门必须在2019年规划对接任务,并按照预算支出原则编制全年业务预算。我们将汇编编制,为预算的顺利实施打下坚实的基础,切实保持预算的严肃性和约束力。

(2)加强领导,充分发挥部门的主要责任。各中专院校应当发挥预算编制和实施的主要责任,加强领导,精心组织,深入了解精神,做好预算编制工作。部门负责人应加强对部门预算编制的论证,总体安排和严格控制,确保科学,规范,公开的预算编制。预算编制应与学校发展目标,工作重点,部门职能和学校整合相一致。财务资源兼容。

(3)认真报告和提高预算编制质量。各中专院校应从学校和部门的实际情况出发,切实提供基本信息和资料。在调查分析和合理计算的基础上,确定项目预算和资金数额。预算编制说明应详细和文字。简洁,格式规范,明确规定,数据准确,可靠,真实,完整,进一步提高预算编制质量。

所有中等学院和部门都被指定负责编写报告。部门预算申报表由编辑,中学(系)负责人和负责人签字,加入中学(系)公章(一式两份)。有关相关书面材料,纸质材料将于2019年1月10日前提交计划财务部(行政办公楼219室),电子版将发送至wnzyjcc@126.com。

附件:1.2019部门预算编制表(基本表1-10)

2.2019部门预算编制表(指标表1-3)

3.2019部门预算编制表(项目支出绩效目标申报表)

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2018年12月14日

附件【2019年部门预算编制用表(基本表1-10).xls已下载
附件【2019年部门预算编制用表(指标表1-3).xls已下载
附件【2019年部门预算编制用表(项目支出绩效目标申报表).xls已下载
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